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赤峰市交通建设工程质量监督局 2021年部门预算公开报告
来源:赤峰市交通运输局    发布时间:2021-04-02 16:55:09    


 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市交通建设工程质量监督局是受赤峰市交通运输局委托,代表赤峰市人民政府对赤峰市境内的在建公路工程质量进行强制性执法监督的专职机构。

(二)部门主要职责

    1、根据国家及自治区有关公路水运工程质量监督的方针、政策、法规,负责全市境内 (农村牧区公路及街巷硬化、危桥改造、养护大中修工程除外)的公路工程项目的质量监督工作

    2、负责有关交通建设环境监测工作。 

3、新增全市公路建设领域安全生产监督职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市交通建设工程质量监督局部门预算包括本单位的预算。

(一)赤峰市交通建设工程质量监督局部门机构及人员基本情况

赤峰市交通建设工程质量监督局本级没有下设独立二级预算单位,本单位为公益一类事业单位。

赤峰市交通建设工程质量监督局核定事业编制20人,其中:管理人员编制3名,专业技术人员编制17名。现在职工作人员19人,退休3人。核定科级领导职数4名(1正3副),内设5个科室,分别为综合办公室、监督科、监理科、检测科,环境监测科。

(二)赤峰市交通建设工程质量监督局单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


赤峰市交通建设工程质量监督局本级

财政拨款的事业单位


 无

参照公务员法管理的事业单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算收入397.58万元,比年预算增加了136.71万元,增加了52.4%,今年预算包括基本支出242.97万元,及项目支出154.61万元今年基本支出比去年增加32.1万元,增加15.2%,因为今年考试录入二名专业技术人员,因此各项保险增加了。项目支出增加104.61万元,去年项目支出只有安全经费50万元,今年增加了监督业务费、劳务费、房屋租赁费、养护经费。支出预算397.58万元,比年预算增加了136.71万元,增加52.4%,因为项目支出预算增加,其中养护经费67万元是去年项目未拨付转今年。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入397.58万元,其中:一般公共预算拨款收入   330.58万元,事业收入0 万元;事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0万元,上年结转67万元,用事业基金弥补的收支差额 0 万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出397.58万元,其中:基本支出242.97万元,占比61.1%;项目支出154.61万元,占比38.9%;事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算397.58万元,包括:一般公共预算财政拨款 330.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转  67万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类今年是27.57万元,比年预算增加了3.35万元增加了13.8%,因为今年增加了2名专业技术人员,所以增加了保险费用。事业养老保险补助今年24.68万元,比去年增加3.3万元,增加了15.4%;事业单位退休费今年2.54万元与去年持平;其它社会保障和就业支出今年0.35万元,比去年增加0.05万元,增加了16.6%。

2、卫生健康支出今年是12.47万元,比去年增加1.67万元,增加了15.5%。 

3、交通运输支出今年340.14万元,比去年增加129.35万元,增加了61.4%。其中职工工资增加24.74万元,养护经费增加104.61万元。

4、住房保障支出今年17.40万元,比去年增加2.34万元,增加了15.5%,因为增加2名工作人员。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款

 四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  一般公共预算“三公”经费支出预10万元,比上年预算增加0元,增长0%;本年预算比上年执行数增加2.41万元,增长31.8%。其中:
   1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。
   2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加 0万元,增长0%。
   3、公务用车购置及运行维护费10万元,上年预算持平,增长0%,本年预算比上年执行数增加2.41万元,增长31.8%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加2.41万元,增长31.8%。主要是由于车辆运行时间长,车况差需要增加维修成本。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资产经营预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算7.6万元,比去年增加0.8万元,增加了11.8%,因为增加2名工作人员。我单位单位运行经费是办公费7.6万元 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单位价值100万元以上大型设备没有

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的75%。公开填报绩效目标的项目支出预算87.5万元,占全部项目支出预算的56.6%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:何玉春        联系电话:13337162503

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

项目支出绩效目标申报表.xls

质监局2公开表.xls


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