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赤峰市交通运输综合行政执法支队 2021年部门预算公开报告
来源:赤峰市交通运输局    发布时间:2021-04-02 16:54:03    

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)机构规格

赤峰市交通运输综合行政执法支队是赤峰市交通运输局所属的相当于副处级事业单位。

(二)机构类别

    赤峰市交通运输综合执法支队为公益一类事业单位。

(三)部门职能职责

1、依据法律、法规进行运政、路政、海事、安全生产(交通建设领域除外)、城市公交行政执法,具体承担行政监督检查、行政强制执行和行政处罚工作,维护交通运输行业秩序

2、调查或参与调查交通建设领域以外的行业安全生产事故,保障交通运输行业安全。

3、负责道路运输车辆动态监管。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)支队部门机构及人员基本情况

支队内设办公室、综合科、运输执法监察大队、路政执法监察大队、海事执法监察大队、安全生产执法监察大队、法制科、财务审计科共8个科室、大队。

人员基本情况,单位编制为60人,在职人数52人,借调13人,聘用3人,监管中心22人,实有90人;退休41人,病逝1人,遗属1人。

(二)支队单位设置

支队为赤峰市交通运输局所属二级单位。核定事业编制60名,其中:管理人员编制5名、专业技术人员编55名;核定班子领导职数5名(1名副处、4名正科)、内设机构科级领导职数18名(8正10副)。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市交通运输综合行政执法支队事业单位

公益一类事业单位

 

                               

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1141.19万元,比2020年预算增加233.62万元,增加28.87%,增加主要是由于2021年度为财政零基预算年,其中含2020年度支队四基四化专项未完成部分,经费结转至本年度。

支出预算与收入预算相同。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1141.19万元,其中:一般公共预算拨款收入836.77万元,占比73.32%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转304.42万元,占比26.68%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1141.19万元,其中:基本支出687.66万元,占比60.26%;项目支出453.53万元,占比39.74%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、四基四化基础建设、四基四化执法专项业务支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1141.19万元,包括:一般公共预算财政拨款836.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转304.42万元

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  支队无自治区财政拨付资金。 

2.社会保障和就业类 83.19万元,比上年预算数增加6.35万元,主要用于离退休人员费用支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出主要为上年度支队病逝职工死亡抚恤金差额 

3.卫生健康支出33.44万元,比上年预算数下降2.5万元,用于在职人员医疗保险支出;

4.农林水支出  2.01万元,主要用于支队扶贫干部下乡补助支出;

4.交通运输支出976.01万元,比上年预算数增加253.33万元,其中本年度福利费10.33万元,较上年度下降0.78万元;结转2020年10月至2021年10月期间信息平台租赁费70万元;上年度支队四基四化专项建设未完成结转于本年度210.69万元;其他商品服务支出结转至本年度19.83万元。主要用于退休公务费、在职公务费、取暖费、职工福利费,以及四基四化基础建设、四基四化执法专项支出;

5.住房保障支出46.54万元,比上年预算数下降3.65万元,用于在职人员住房公积金支出。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,比上年预算无变化。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数无变化,变动0%

2、公务接待费1万元,较上年预算数无变化变动0%

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算无变化,变动0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年执行数减少25.1万元,下降100%。变动原因2020年度机构改革结转使用原路政支队公务用车运行维护费,而本年度预算仍未下达公务用车运行维护费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出情况

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位运行经费预算186.8万元,比上年94.01万元增加92.79万元,增加98.7%。主要包括以下支出:办公费28.5万元、邮电费6万元、差旅费25万元、培训费8万元、公务接待费1万元、福利费10.3万元、水费3万元、电费4万元、取暖费30.5万元、会议费0.5万元、印刷费3万元、工会经费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费27万元、物业管理费20万元、其他商品服务费20万元。增加的主要原因如下:

(一)2020年度只公开赤财指预〔2020〕1号经费;

(二)本年度下拨其他交通费和物业管理费合计47万元,增加100%;

)培训费8万元,较上年度增加100%;

)其他商品服务费20万元

)差旅费25万元,较上年度增加15万元,增加150%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。主要为支队印刷服务采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆20辆,其中:一般公务用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车16辆、特种专业技术车1辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算373.1万元,占全部项目支出预算的82.27%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李海洋        联系电话:15904761425

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

 

附件2 部门预算公开表样(1-11表).xls

附件3 项目支出绩效目标申报表.xls


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