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赤峰市交通运输局(主管) 2021年部门预算公开报告
来源:赤峰市交通运输局    发布时间:2021-04-02 16:50:14    

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市交通运输局是赤峰市人民政府正处级工作部门。

(二)部门主要职责

赤峰市交通运输局贯彻落实党中央美高梅平台,mgm美高梅官网交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

1.拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实,指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作

2.监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3.监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。

4.监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5.监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车(包含网约车)、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记,监督指导船舶检验和船员管理。

6.监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。

7.监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。

8.监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9.指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。

10.指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市交通运输局部门预算包括:包括局本级预算和局属事业单位预算在内的汇总预算

(一)市交通运输局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为3家。

截至2020年末,我部门行政编制30人,事业编制141人,年末实有人数149人。

(二)市交通运输局局属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

一般公共预算

政府性基金预算

合计

(万元)

1

 

赤峰市交通运输局本级

财政拨款的行政单位

4087.59

6685.27

10772.86

2

赤峰市公路管护与运输保障中心

公益一类

事业单位

3691.41


3691.41

3

赤峰市交通运输综合行政执法支队

公益一类

事业单位

1141.19


1141.19

4

赤峰市交通建设工程质量监督局

公益一类

事业单位

397.58


397.58


合计


9317.77

6685.27

16003.04

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

我部门收入预算16003.04万元,比2020年预算增加13646.92万元,增加主要是由于本年年初下达车辆通行费预算,且增加上年结转资金预算

我部门支出预算16003.04万元,比2020年预算增加13646.92万元,增加主要是由于本年年初下达车辆通行费支出预算,且增加上年结转资金支出预算

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入16003.04万元,其中:一般公共预算拨款收入2880.5万元,占比18%;政府性基金预算拨款收入5100万元,占比31.87%;上年结转8022.54万元,占比50.13%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出16003.04万元,其中:基本支出2077.22万元,占比12.98%主要用于人员经费、社会保障缴费、住房公积金、取暖费、公务费等方面支出;项目支出13925.82万元,占比87.02%主要用于保障机构运转、交通运输工程建设、交通运输行业相关活动专项支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算16003.04万元,包括:一般公共预算财政拨款2880.5万元,政府性基金预算财政拨款5100万元,上年结转8022.54万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出248.26万元,比上年预算数增加  2.27万元,基本持平,主要用于行政、事业离退休工资支出,遗属补助支出,工伤保险支出

2、卫生健康支出100.77万元,比上年预算数减少1.25万元,基本持平,主要用于行政事业单位医疗保险支出

3、交通运输支出2390.86万元,主要用于行政事业单位职工工资、公务费、取暖费、福利费、专项业务活动经费支出。

4、住房保障支出140.61万元,比上年预算数减少1.8万元,基本持平主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款5100万元主要用于政府还贷公路的管理、养护及还贷支出。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门一般公共预算“三公”经费支出预算34万元,比上年预算减少1万元,下降2%;本年预算比上年执行数减少19.73万元,其中,公务用车运行维护费支出预算27万元,公务接待费支出预算7万元

1、因公出国(境)费用0万元,上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无变化

2、公务接待费7万元,上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加4.49万元。

3、公务用车购置及运行维护费27万元,比上年预算减少1万元,下降3%,其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费27万元,本年预算比上年预算减少1万元,下降3%,比上年执行数减少24.23万元,下降47.3%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

部门国有资本经营预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

2021年,我部门公用经费预算153.06万元,比上年232.86万元减少79.8万元,下降34.27%。主要用于办公费取暖、体检费、福利费、公务接待等公用经费支出。减变化主要原因是厉行节俭,持续压减一般性支出预算

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额97.2万元,其中:政府采购货物预算34.2万元,为视频会议系统采购、办公耗材、办公设备等采购,政府采购服务预算63万元,为物业服务采购,会议服务采购、培训服务采购具体政府采购执行情况将按照内蒙古自治区2021年政府采购目录规定执行。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆27辆,按车辆权属分:交通运输局1辆,交通运输综合行政执法支队20辆,4辆,交通建设工程质量监督局1辆;按车辆使用类型分:一般公务用车7辆、机要通信车1辆、一般执法执勤车18辆、特种专业技术车1单位价值100万元以上大型设备5,为交通运输局OA办公系统1套及公路管护与运输保障中心大型设备4套

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标9个,公开项目占本年全部预算绩效项目的90%。公开填报绩效目标的项目支出预算8314.14万元,占全部项目支出预算的60%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩超    联系电话:0476-5890609

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

交通运输局(汇总)预算公开表.xls

交通运输局(汇总)项目支出绩效目标申报表.xls


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