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赤峰市交通运输局 2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市交通运输局    发布时间:2020-05-13 11:24:31    


 

 

赤峰市交通运输

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          2020年512

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市交通运输局是赤峰市人民政府工作部门。

(二)部门主要职责

赤峰市交通运输局贯彻落实党中央美高梅平台,mgm美高梅官网交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

1、拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实,指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作

2、监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3、监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。

4、监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5、监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车(包含网约车)、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记,监督指导船舶检验和船员管理。

6、监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。

7、监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。

8、监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9、指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。

10、指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市交通运输局部门预算包括:包括局本级预算和局属事业单位预算在内的汇总预算

(一)市交通运输局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为3家。

人员基本情况,我部门核定编制173人、实有在职人员155人、离休8人,遗属4人

(二)市交通运输局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

编制

人数

车辆

情况

部门预算(万元)

1

 

赤峰市交通运输局本级

财政拨款的行政单位

32

1

509.25

2

赤峰市公路管护与运输保障中心

公益一类

事业单位

61

4

700.42

3

赤峰市交通运输综合行政执法支队

公益一类

事业单位

60

20

885.57

4

赤峰市交通建设工程质量监督局

公益一类

事业单位

20

2

260.88


合计


173

27

2356.12

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2356.12万元,比2019年预算减少15861.04万元,下降87%,减少原因主要是由于本年市财政年初未下达政府性基金预算、未下达公路建设资金预算

支出预算2356.12万元,比2019年预算减少15861.04万元,下降87%,减少原因主要是由于本年市财政年初未下达政府性基金预算、未下达公路建设资金预算

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2356.12万元,其中:一般公共预算拨款收入   2356.12万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2356.12万元,其中:基本支出2066.12万元,占比88%;主要用于人员经费、社会保障缴费、住房公积金、取暖费、公务费等方面支出;项目支出290万元,占比12%主要用于专项业务费支出事业单位经营支出0万元,占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2356.12万元,包括:一般公共预算财政拨款2356.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出245.99万元,比上年预算数增加  38.43万元。主要用于行政、事业离退休工资支出,死亡抚恤支出,工伤保险支出

2、卫生健康支102.02万元,比上年预算数增加41.1万元。主要用于行政、事业单位医疗保险支出

3、交通运输支出1865.7万元,比上年预算数增加15.56万元。主要用于各单位职工工资、公务费、取暖费、福利费、专项业务活动经费支出。

4、住房保障支出142.41万元,比上年预算数增加43.87万元。主要用于各单位职工住房公积金支出。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数减少6000万元,市财政本年年初未下达政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7万元,比上年预算减少58.5 万元,下降89%;本年预算比上年执行数减少44.29万元,下降86%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,上年预算数持平均无因公出国(境)费用支出预算。

2、公务接待费7万元,比上年预算数减少1.5万元,下降17.65%,本年预算比上年执行数增加1.6万元,增长29.63%,本年预算减少原因是严格控制三公经费支出预算,保证接待费预算只减不增

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少57万元,下降100%,本年预算比上年执行数增加减少45.89万元,下降100%。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费   0万元,主要是由于公务用车实行集中统一管理,公务用车运行维护费预算大幅减少

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我部门机关运行经费预算232.86万元,比上年299.44万元减少66.58万元,下降22.23%。主要包括以下支出:办公费62.51万元、印刷费10万元、取暖费58.09万元、公务接待费7万元、邮电费6万元、水费3万元、电费4万元、差旅费40万元、福利费22.26万元、其他商品服务支出20万元。增减变化主要原因:一由于公务用车实行集中统一管理,各单位公务用车运行维护费预算大幅减少;二是各单位按照财政要求,进一步压减一般性支出预算,严格落实过紧日子思想

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算80万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆27辆,其中:一般公务用车3辆、机要通信车1辆、一般执法执勤车18辆、特种专业技术车1辆;单位价值100万元以上大型设备5(套)

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的33%。公开填报绩效目标的项目支出预算160万元,占全部项目支出预算的55%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩超        联系电话:0476-5890609

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

2交通运输局部门预算公开表(汇总表).xls

3交通运输局部门绩效目标申请表.xls

 

 

 

               赤峰市交通运输局

                         2020年5月12日


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