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赤峰市交通运输综合行政执法支队 2020年度决算公开报告
来源:赤峰市交通运输局    发布时间:2021-08-09 17:59:48    


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度预算执行情况分析

二、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度决算情况说明

(一)美高梅平台,mgm美高梅官网收支情况总体说明

(二)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度收入决算情况说明

(三)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度支出决算情况说明

(四)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1)依据法律、法规进行运政、路政、海事、安全生产(交通建设领域除外)、城市公交行政执法,具体承担行政监督检查、行政强制和行政处罚工作,维护交通运输行业秩序。

(2)调查或参与调查交通建设领域以外的行业安全生产事故,保障交通运输安全。

(3)负责道路运输车辆动态监管。

二、机构设置

据赤机编发〔2017〕62号文件精神,撤销原赤峰市运输管理处、赤峰市公路路政执法监察支队、内蒙古赤峰市地方海事局,于2020年组建赤峰市交通运输综合行政执法支队,为公益一类事业单位,财务独立核算,执行政府会计制度,是赤峰市交通运输局所属的相当于副处级二级单位

我支队执行政府会计制度。编制60人,现在职职工52人,退休人员41

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度预算执行情况分析

(一)总收支。2020年度年初结转和结余114.62万元,本年收入934.14万元,本年支出1048.76万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余114.62万元,本年收入934.14万元,本年支出1048.76万元,年末结转和结余0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收支。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

二、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度决算情况说明

(一)美高梅平台,mgm美高梅官网收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,048.76万元,其中:本年收入合计934.14万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余114.62万元;支出总计1,048.76万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少5,187.27万元,下降83.2%;支出总计减少5,187.27万元,下降83.2%。主要原因:转变部门职能。2019年度全年共发放两次燃油补助(含2017年未发放出租车燃油补贴)共5139.06万元,2020年燃油补助发放工作已移交给赤峰市公路管护与运输保障中心

(二)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计934.14万元,其中:财政拨款收入934.14万元,占100%

(三)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,048.76万元,其中:基本支出727.82万元,占69.4%;项目支出320.94万元,占30.6%(四)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,048.76万元,其中:年初结转和结余114.62万元;支出总计1,048.76万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少5,187.27万元,下降83.2%;支出减少5,187.27万元,下降83.2%。主要原因:转变部门职能。2019年度全年共发放两次燃油补助(含2017年未发放出租车燃油补贴)共5139.06万元,2020年燃油补助发放工作已移交给赤峰市公路管护与运输保障中心

(五)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,048.76万元,其中:基本支出727.82万元,占69.4%;项目支出320.94万元,占30.6%。

(六)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出727.82万元,其中:人员经费663.48万元,主要包括:基本工资298.87万元、津贴补贴35.64万元绩效工资132.68万元、社会保障缴费185.59万元、其他工资福利支出0.3万元。对个人和家庭的补助10.4万元。,较上年增加87.91万元,主要原因是:2019年度在编在职人员为49人,2020年度在编在职人员为52人,人员经费增加;公用经费64.34万元,主要包括:办公费8.4万元水费3万元、电费4万元、邮电费6万元、取暖费30.5万元、差旅费10万元、其他商品和服务支出2.1万元,较上年减少159.07万元,主要原因是:2020年度严格执行我市预算单位压减支出要求,压缩办公经费

(七)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为11万元,支出决算为22.48万元,完成预算的204.4%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为22.14万元,完成预算的221.4%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.34万元,完成预算的34%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年支出公务用车购置及运行维护费中包含2019年原赤峰市公路路政执法监察支队结转结余23.5万元。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出22.48万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.14万元,占98.5%;公务接待费支出0.34万元,占1.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年0万元

公务用车购置及运行维护费支出22.14万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年0万元。公务用车运行维护费支出22.14万元,用于日常检查及季度道路安全检查、超限超载治理等,车均运维费1.11万元,公务用车运行维护费支出较上年增加6.88万元,主要原因是2020年度三家单位整合为执法支队,工作量增大。财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

公务接待费支出0.34万元。其中:国内公务接待费0.34万元,接待5批次,共接待37人次。主要用于一是自治区检查公务接待;二是盟市互检公务接待;三是交通厅联合六部门检查公务接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.03万元,主要原因是2020年度严格执行我市预算单位压减支出要求,压缩公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.道路交通运输信息化平台项目。2017年6月市政府对《赤峰市交通运输局美高梅平台,mgm美高梅官网建立赤峰市道路运输车辆政府监管平台的请示》(赤交发﹝2016﹞490号)进行批复同意建设,决定年投入300万元,保证平台正常运转。道路交通运输信息化平台将全部道路运输车辆动态监控信息并入,可以有效解决当前我市道路运输车辆动态监控、监管存在的问题,又可以解决个别企业车辆脱管问题;保护各方权益,明确各方安全生产责任,对消除安全生产隐患,提升我市道路运输市场信息化管理水平具有重要意义。

2.四基四化建设项目2020年9月市政府对《赤峰市交通运输局美高梅平台,mgm美高梅官网申请拨付“四基四化”专项经费的请示》(赤交发﹝2020﹞117号)进行批复,下达2020年“四基四化”专项经费213.1万元,用于推进基层执法站所“四基四化”建设,保障基层执法站所依法履行职责。

3.公路交通运输项目。执法支队职责是依据法律、法规进行运政、路政、海事、安全生产、城市公交行政执法,具体承担行政监督检查、行政强制执行和行政处罚工作,维护交通运输行业秩序。调查或参与调查交通建设领域以外的行业安全生产事故,保障交通行业安全,该项目经费是为保障日常执法工作的正常开展所需的开支。绩效目标设定及指标完成情况。

4.水上安全检查项目该项目主要用于做好我市旅游营运船舶及其附属设施的安全检查检验工作,做好2020年渔业船舶的检验工作。

5.扶贫支出项目该项目主要用于做好选派驻村扶贫的优秀科干部服务保障工作,将干部人均事业费用于驻村干部的工作、生活条件保障,按选派人员在基层的实际工作时间每人每天补助100元,报销正常交通费,并为派出人员购买保额不低于50万元的人身意外商业险。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1. 道路交通运输信息化平台建设项目自评综述:

绩效目标设定及指标完成情况。2020年绩效目标:数量指标:租赁动态监管平台一套;本年合同制职工保证大于等于20人。质量指标:软硬件设备运行维护合格率达到100%;平台联通率≥90%;“两客一危”车辆入网率≥90%“两客一危”车辆上线率≥85%;车辆轨迹完整率≥80%;12328电话抽查回访率≥80%;12328电话信息咨询类即时答复率≥95%。时效指标:平台应联通时长 ≥ 2678400h。成本指标:平台租赁费≤70万元/套。社会效益指标:社会安全有所保障;“两客一危”安全事故发生率有所下降;出租车乘客投诉率有所下降。可持续影响指标:交通运输行业安全意识有所提升;交通运输行业社会安定有所保障;“两客一危”安全事故发生率有所下降。满意度指标:监管平台功能达到监管中心工作需求;12328群众满意率≥85%。

绩效自评工作情况。对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高。2020年该项目投入91.37万元。该项目无产出项目按计划组织实施,资金及时到位,专款专用。按照市政府及市局工作要点开展工作,落实中央“八项规定”及省市具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内。支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。   项目绩效情况

 产出指标完成情况。2020年绩效目标:数量指标:租赁动态监管平台一套;本年合同制职工20名。质量指标:软硬件设备运行维护合格率达到100%;平台联通率99.07%;“两客一危”车辆入网率99.96%;“两客一危”车辆上线率94.92%;车辆轨迹完整率92.66%;12328电话抽查回访率89.11%;12328电话信息咨询类即时答复率100%。时效指标:平台应联通时长2600242h。成本指标:平台租赁费45.3万元/套。

效益指标完成情况。社会效益指标:社会安全有所保  障;“两客一危”安全事故发生率有所下降;出租车乘客投诉率有所下降。可持续影响指标:交通运输行业安全意识有所提升;交通运输行业社会安定有所保障;“两客一危”安全事故发生率有所下降。满意度指标:监管平台功能达到监管中心工作需求;12328群众满意率89.19%。

自评得分情况。自评得分94.1。    

存在问题因租赁平台为2020年10月进行当年招投标,导致在年末签订合同,本年拨付租金未再当年支付结转下年专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范。资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。拨付及时,无滞留、闲置等现象。资金使用合规无裁留用等现象资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题。

其他需要说明的问题我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率,切实发挥监管平台作用。在招标后按流程尽快签订合同拨付租金。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

道路交通运输信息化平台建设

主管部门
及代码

[803001]赤峰市交通运输局

实施单位

赤峰市交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

218

180

91.37

10

50.76%

5.1

其中:财政拨款

218

180

91.37

50.76%

     其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成“两客一危”企业视频监控、云对讲终端及时安装调试,确保各企业视频监控、云对讲终端正常使用。
目标2:对“两客一危”车辆、出租车辆进行抽查,提升道路运输驾驶员网上继续教育质量。
目标3:12328电话畅通,群众满意度持续提升。

目标1:完成“两客一危”企业视频监控、云对讲终端及时安装调试,确保各企业视频监控、云对讲终端正常使用。
目标2:对“两客一危”车辆、出租车辆进行抽查,提升道路运输驾驶员网上继续教育质量。
目标3:12328电话畅通,群众满意度持续提升。

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

租赁动态监管平台

1套

1套

4

4


平台合同工人数

20人

20人

4

4


质量指标

软硬件设备运行维护合格率

100%

100%

4

4


平台联通率

≥90%

99.07%

4

4


两客一危车辆入网率

≥90%

99.96%

4

4


两客一危车辆上线率

≥85%

94.92%

5

5


车辆轨迹完整率

≥80%

92.66%

5

5


12328电话抽查回访率

≥80%

89.11%

5

5


12328电话信息咨询类即时答复率

≥95%

100%

5

5


时效指标

平台应联通时长

≥2678400h

2600242h

5

4


成本指标

平台租赁费

70万元/套

45.3万元/套

5

5


效益指标(30)

经济效益指标

0

0

0

0

0


社会效益指标

社会安全

有所保障

有所保障

5

5


“两客一危”安全事故

有所下降

有所下降

5

5


巡游出租车投诉率

有所下降

有所下降

5

5


生态效益指标

0

0

0

0

0


可持续影响
指标

交通运输行业安全意识

有所提升

达到预期指标

5

5


交通运输行业社会安定

有所保障

有所保障

5

5


“两客一危”安全事故

有所下降

有所下降

5

5


满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

监管平台功能满意度

达到监管中心工作需求

达到预期指标

5

5


12328群众满意率

≥85%

89.19%

5

5


总    分

100

94.1


 

2.四基四化建设项目自评综述:

2020年绩效目标:数量指标:雨搭改造1个;中央空调维护1个;执法记录仪购置20台;对讲机购置20台。质量指标:雨搭改造达到要求;中央空调维护达到要求。时效指标:雨搭改造建设工期内完成施工下于20天。成本指标:中央空调维护费用5万元;雨搭改造费用6万元;执法记录仪0.3万/台;对讲机0.05万/台。完成情况:数量指标:雨搭改造1个;中央空调维护1个;执法记录仪购置9台;对讲机购置6台。质量指标:雨搭改造达到要求;中央空调维护达到要求。时效指标:雨搭改造建设工期内完成施工。成本指标:中央空调维护费用4.59万元;雨搭改造费用5.86万元;执法记录仪0.23万/台。

绩效自评工作情况对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高。2020年该项目投入11.41万元。该项目无产出。项目按计划组织实施,资金及时到位,专款专用。按照市政府及市局工作要点开展工作,落实中央“八项规定”及省市具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内。支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

项目绩效情况产出指标完成情况。2020年绩效目标:数量指标:雨搭改造1个;中央空调维护1个;执法记录仪购置9台;对讲机购置6台。质量指标:雨搭改造达到要求;中央空调维护达到要求。时效指标:雨搭改造建设工期内完成施工。成本指标:中央空调维护费用4.59万元;雨搭改造费用5.86万元;执法记录仪0.23万/台。效益指标完成情况。社会效益指标:交通执法整体形象有所提升;可持续影响指标:交通执法硬件完善度进一步完善有所提升;雨搭使用年限在3年及以上。服务对象满意度指标 : 公众对交通执法工作满意度有所提升。自评得分情况。自评得分66.5。

存在问题。该项目在实施过程中,因多项资金均需经过投资评审后走政府采购流程,导致部分资金未能在2020年投入影响了项目进度。因我支队2020年涉及原三家单位资产合并及报废,手续繁杂,未在2020年完成报废手续,新设备无法采购,该部分资金未投入。

资金管理使用存在问题。专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范。资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。拨付及时,无滞留、闲置等现象。资金使用合规无裁留用等现象资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题

后续工作计划。我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。加强电子信息化执法力度,加大执法创新力度提高执法效率,大大提高绩效目标。进一步加强督导,确保项目顺利实施。存在资金开支时间进度不均衡的问题

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

四基四化建设

主管部门
及代码

[803001]赤峰市交通运输局

实施单位

赤峰市交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

213.1

213.1

11.41

10

5.35%

0.5

其中:财政拨款

213.1

213.1

11.41


     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:办公主体楼雨搭改造
目标2:办公主体楼中央空调维修
目标3:执法执勤设备更新、执法勤务APP
目标4:更换因机构改革需变更的纸质用品
目标5:统一执法服装、办公室改造、外墙粉刷及玻璃清洗

目标1:办公主体楼雨搭改造完成
目标2:办公主体楼中央空调维修完成
目标3:更新部分执法执勤设备、对讲机、执法记录仪
目标4:更换了因机构改革需变更的纸质用品

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

雨搭改造

1个

1个

3

3


中央空调维护

一次

一次

3

3


执法记录仪购置

40台

9台

3

1


对讲机购置

40台

6台

3

1


办公电脑

60台

0台

3

0


执法勤务APP

1个

0

3

0


摄像机

10台

0

3

0


现场执法电子证据终端存储硬盘

10个

0

3

0


外墙粉刷及玻璃清洗

9.5万元

0

3

0


服装购置费

58.8万元

0

3

0


质量指标

雨搭改造

达到要求

达到要求

3

3


中央空调维护

达到要求

达到要求

3

3


时效指标

雨搭改造建设工期内完成施工

20天

10天

5

5


成本指标

中央空调维护

5万

4.59万

3

3


雨搭改造

6万

5.86万

3

3


执法记录仪

0.3万/台

0.23万/台

3

3


效益指标(30)

经济效益指标

0

0

0

0

0


社会效益指标

交通执法整体形象

有所提升

有所提升

10

9


生态效益指标

0

0

0

0

0


可持续影响
指标

交通执法硬件完善度

进一步完善

有所提升

10

9


雨搭使用年限

3年及以上

3年及以上

10

10


满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

公众对交通执法工作满意度

有所提升

有所提升

10

10


总    分

100

66.5


3.公路交通运输项目自评综述:

2020年绩效目标:数量指标:治超会议召开2次;季度检查1次/季度;20辆执法用车数。质量指标:印刷材料验收合格率达到100%;培训合格率达到100%。时效指标:年末业务费预算执行率≥85%;办公用品采购及时;公务用车运行和维护及时;对群众投诉案件做到及时登记、依法受理、按期办复。成本指标:成本控制有效性,各项费用支付按照相关文件标准。指标完成情况:数量指标:治超会议召开2次;季度检查1次/季度;20辆执法用车数。质量指标:印刷材料验收合格率达到100% ;培训合格率达到100%。时效指标:年末业务费预算执行率94.2%;办公用品采购及时;公务用车运行和维护及时;对群众投诉案件做到及时登记、依法受理、按期办复。成本指标:各项费用支付按照相关文件标准。

项目资金投入情况2020年该项目投入190.43万元,预算执行率达到94.2%。该项目无产出。项目按计划组织实施,资金及时到位,专款专用。按照市政府及市局工作要点开展工作,落实中央“八项规定”及省市具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内。支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。   

项目绩效情况:产出指标完成情况。2020年绩效目标:数量指标:治超会议召开2次;季度检查1次/季度;20辆执法用车数。质量指标:印刷材料验收合格率达到100% ;培训合格率达到100%。时效指标:年末业务费预算执行率≥85%;办公用品采购及时;公务用车运行和维护及时;对群众投诉案件做到及时登记、依法受理、按期办复。成本指标:成本控制有效性,各项费用支付按照相关文件标准。效益指标完成情况。社会效益指标:交通执法整体形象有所提升;交通执法硬件完善度有所提升;治超科技化水平有所提升;可持续影响指标交通秩序持续稳定。服务对象满意度指标执法人员满意度 达到100% 。自评得分99.4。

存在问题:部分资金项目因2020年度未完成工作量无法拨付,需跨年拨付。专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范。资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。拨付及时,无滞留、闲置等现象,资金使用合规无截留他用等现象。

后续工作计划。我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率,切实发挥监管平台作用。今后在编制预算中更科学、细化,将项目编制更加细化。

 

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

公路交通运输管理

主管部门
及代码

[803001]赤峰市交通运输局

实施单位

赤峰市交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

202.16

202.16

190.43

10

94.20%

9.4

其中:财政拨款

202.16

202.16

190.43


     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:加强我市公路运输、公路路政各类安全检查
目标2:加强我市水上安全检查、确保水上作业安全
目标3:提升我市交通运输领域执法监督能力

目标1:加强我市公路运输、公路路政各类安全检查
目标2:加强我市水上安全检查、确保水上作业安全
目标3:提升我市交通运输领域执法监督能力

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

治超会议次数

2次

2次

5

5


季度检查

1次/季度

1次/季度

5

5


执法用车数

20辆

20辆

5

5


质量指标

印刷材料验收合格率

100.00%

100.00%

5

5


培训合格率

100.00%

100.00%

5

5


时效指标

年末业务费预算执行率

≥85%

94.20%

5

5


办公用品采购及时性

及时

及时

5

5


公务用车运行和及时维护率

及时

及时

5

5


对群众投诉案件做到及时登记、依法受理、按期办复

及时

及时

5

5


成本指标

成本控制有效性

各项费用支付按照相关文件标准

各项费用支付按照相关文件标准

5

5


效益指标(30)

经济效益指标

通过开展执法工作交通运输领域市场秩序情况

稳定

稳定

5

5


保障执法工作顺利开展

顺利开展

顺利开展

5

5


社会效益指标

交通执法整体形象

有所提升

有所提升

5

5


交通执法硬件完善度

有所提升

有所提升

5

5


治超科技化水平

有所提升

有所提升

5

5


生态效益指标

0

0

0

0

0


可持续影响
指标

交通秩序持续稳定

可持续

可持续

5

5


满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

执法人员满意度

100.00%

100.00%

10

10


总    分

100

99.4


4. 水上安全检查项目自评综述:

该项目主要用于做好我市旅游营运船舶及其附属设施的安全检查检验工作,做好2020年渔业船舶的检验工作。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

水上安全检查

主管部门
及代码

[803001]赤峰市交通运输局

实施单位

赤峰市交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.8

8.8

7.19

10

81.70%

8.1

其中:财政拨款

8.8

8.8

7.19


     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1做好我市旅游营运船舶及其附属设施的安全检查检验工作
目标2:做好2020年渔业船舶的检验工作

目标1做好我市旅游营运船舶及其附属设施的安全检查检验工作
目标2:做好2020年渔业船舶的检验工作

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

外出培训次数

≥3次

3次

5

5


季度检查

4次

4次

5

5


日常执法检查

≥10次

11

5

5


购置彩色打印机

1台

1台

5

5


质量指标

印刷材料验收合格率

100%

100%

5

5


综合检查合格率

≥90%

≥90%

5

5


培训合格率

100%

100%

5

5


彩色打印机验收合格率

100%

100%

5

5


时效指标

年末业务费预算执行率

≥80%

81.70%

5

5


成本指标

外出培训支出

≦1500元/次

1333.33元/次

5

5


效益指标(30)

经济效益指标

日常工作彩印成本

有所下降

达到预期指标

5

5


0

0

0

0

0


社会效益指标

交通执法整体形象

有所提升

达到预期指标

5

4


交通执法硬件完善度

有所提升

达到预期指标

5

4


行政执法公信力

有所提高

达到预期指标

5

4


生态效益指标

0

0

0

0

0


可持续影响
指标

对交通运输综合行政执法社会形象

对交通运输综合行政执法社会形象

有所提升

10

9


满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

10

10


总    分

100

94.1


5. 扶贫支出项目自评综述

该项目主要用于做好选派驻村扶贫的优秀科干部服务保障工作,将干部人均事业费用于驻村干部的工作、生活条件保障,按选派人员在基层的实际工作时间每人每天补助100元,报销正常交通费,并为派出人员购买保额不低于50万元的人身意外商业险。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

扶贫支出

主管部门
及代码

[803001]赤峰市交通运输局

实施单位

赤峰市交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.91

18.91

16.90

10

83.39%

8.3

其中:财政拨款

18.91

18.91

16.90


     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好选派驻村扶贫的优秀科干部服务保障工作,将干部人均事业费用于驻村干部的工作、生活条件保障,按选派人员在基层的实际工作时间每人每天补助100元,报销正常交通费,并为派出人员购买保额不低于50万元的人身意外商业险。

对选派人选在基层的实际工作时间每人每天补助100元,报销正常交通费,购买保额不低于50万元的人身意外商业险。

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

下乡扶贫人数

3人

3人

5

5


购买商业险

1份/人

1份/人

10

10


每人正常交通费

≦52次/年

30次/年

10

10


质量指标

0

0

0

0

0


时效指标

在嘎查村工作天数

≧200天/人

251天/人

10

10


成本指标

日常补贴

100元/天

100元/天

5

5


商业险

358元/人

358元/人

10

10


效益指标(30)

经济效益指标

0

0

0

0

0


社会效益指标

村民脱贫思想水平

有所提升

达到预期指标

10

10


树立党员干部形象

良好

达到预期指标

10

10


生态效益指标

0

0

0

0

0


可持续影响
指标

0

0

0

0

0


满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

达到驻村村民满意

达到预期指标

达到预期指标

10

10


总    分

100

88.3


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年0万元,0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计53.27万元,其中:政府采购货物支出3.4万元,比2019年增加0.58万元,增长20.5%,主要原因是:2020年严格履行财政部门对政府采购的要求,政府采购支出大幅增加。;政府采购工程支出6.74万元,比2019年增加6.74万元,增长0%,主要原因是:2020年严格履行财政部门对政府采购的要求,政府采购支出大幅增加;政府采购服务支出43.12万元,比2019年增加38.85万元,增长910.7%,主要原因是:2020年严格履行财政部门对政府采购的要求,政府采购支出大幅增加。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,主要用于;机要通信用车3辆,主要用于:单位日常机关通信;应急保障用车1辆,主要用于:防汛应急保障通信;执法执勤用车15辆,主要用于:我市道路交通运输行业监督执法工作、超限超载治理工作、道路安全检查工作;特种专业技术用车1辆,主要用于:主要用于普法宣传;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台,主要是小型客车157.75万元、小型客车1台57.1万元,比2019年增加2台(套),主要原因是原赤峰市公路路政执法监察支队资产合并,支队资产增加;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年变动0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李海洋    联系电话:0476-8288015

2020年度部门决算公开表.xls


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