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赤峰市交通建设工程质量监督局 2020年度决算公开报告
来源:赤峰市交通运输局    发布时间:2021-08-03 17:17:44    

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度预算执行情况分析

二、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度决算情况说明

(一)美高梅平台,mgm美高梅官网收支情况总体说明

(二)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度收入决算情况说明

(三)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度支出决算情况说明

(四)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市交通建设工程质量监督局是受赤峰市交通运输局委托,代表赤峰市人民政府对赤峰市境内的在建公路工程质量进行强制性执法监督的专职机构。根据国家及自治区有关公路水运工程质量监督的方针、政策、法规,负责全市境内 (农村牧区公路及街巷硬化、危桥改造、养护大中修工程除外)的公路工程项目的质量监督工作,负责有关交通建设环境监测工作,履行赤峰市公路工程质量检测鉴定中心职责。

二、机构设置

赤峰市交通建设工程质量监督局是一个独立核算单位。内设6个科室,别为综合办公室、监督科、监理科、检测科,环境监测科、质量检测鉴定中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计451.78万元,其中:本年收入合计398.33万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余53.45万元;支出总计451.78万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余99.44万元。

二、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度决算情况说明

(一)美高梅平台,mgm美高梅官网收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计451.78万元,其中:本年收入合计398.33万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余53.45万元;支出总计451.78万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余99.44万元。与2019年度相比,收入总计增加11.29万元,增长2.6%;支出总计增加11.29万元,增长2.6%。主要原因:人员经费增加

(二)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计398.33万元,其中:财政拨款收入398.33万元,占100%。

(三)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计352.34万元,其中:基本支出228.53万元,占64.9%;项目支出123.81万元,占35.1%。

(四)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计451.78万元,其中:年初结转和结余53.45万元;支出总计451.78万元,其中:年末结转和结余99.44万元。与2019年度相比,收入增加11.29万元,增长2.6%;支出增加11.29万元,增长2.6%。主要原因:人员经费增加

(五)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计352.34万元,其中:基本支出228.53万元,占64.9%;项目支出123.81万元,占35.1%。

(六)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出228.53万元,其中:人员经费221.73万元,主要包括:基本工资85.38万元、津贴补贴25.77万元、绩效工资58.27万元、社会保障缴费49.64万元、对个人和家庭补助2.67万元,较上年增加23.02万元,主要原因是:职工增加工资收入;公用经费6.8万元,主要包括:办公费6.8万元,较上年增加0.34万元。

(七)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为10万元,支出决算为7.59万元,完成预算的75.9%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为7.59万元,完成预算的75.9%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:单位按照内控管理要求,增收节支压减费用。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出7.59万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.59万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出7.59万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出7.59万元,用于车辆运行过程中车辆保险费、油款、过路过桥费、车辆维修费用、车辆年检费,车均运维费3.8万元,公务用车运行维护费支出较上年减少5.83万元,主要原因是我单位加强车辆运行管理,维修次数降低,运营成本降低,费用开支节约,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

赤峰市交通建设工程质量监督局是受赤峰市交通运输局委托,代表赤峰市人民政府对赤峰市境内的在建公路工程质量进行强制性执法监督的专职机构。我单位主要职责1、根据国家及自治区有关公路水运工程质量监督的方针、政策、法规,负责全市境内 (农村牧区公路及街巷硬化、危桥改造、养护大中修工程除外)的公路工程项目的质量监督工作2、负责有关交通建设环境监测工作。3、新增全市公路建设领域安全生产监督职责。赤峰市交通建设工程质量监督局核定事业编制20人,其中:管理人员编制3名,专业技术人员编制17。现在职工作人员19人,退休3人。

为了完成全年质量监督工作申请监督业务经费。2020年我单位监督高速公路369公里,一级公路148公里,二级公路957公里,并完成上级安排的其它监督工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020年我单位圆满完成了监督高速公路一级公路 、二级公路任务, 按照职责划分,农村牧区公路、旅游公路、国省干线大中修和安保工程等建设项目由各旗县区交通质监机构实施监督,市交通质监机构进行业务指导。我单位重点检查各旗县区日常监督工作开展情况,施工现场质量、安全控制情况,内业管理情况等。

1. 安全监督项目自评综述:

截止12月末我单位全面完成了年度监督任务,达到了预期效果。通过监督管理,准确掌握了在建工程项目的质量安全管理动态,各项质量指标控制良好有效发挥了监督作用。

 

赤峰市财政项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

安全监督项目

主管部门
及代码

赤峰市交通运输局803001

实施单位

赤峰市交通建设工程质量监督局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10

其中:财政拨款

50


50


     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020年我单位监督高速公路369公里,一级公路148公里,二级公路957公里,并完成上级安排的其它监督工作。

2020年我单位监督高速公路369公里,一级公路148公里,二级公路957公里,并完成上级安排的其它监督工作。

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

公路建设监督里程

高速公路369公里,一级公路148公里,二级公路957公里

高速公路369公里,一级公路148公里,二级公路957公里

15

15

进一步加强监督细节

指标2:




……




质量指标

质量监督数量

每个项目完成综合2次以上监督抽查4次安全专项抽查

每个项目完成综合2次以上监督抽查4次安全专项抽查

15

15

进一步加大检查次数

指标2:




……




时效指标

交竣工前检测及验收

交竣工前的项目检测达到100%

交竣工前的项目检测达到100%

15

14


指标2:




……




成本指标

加大安全监督服务降低安全隐患

降低安全隐患90%以上

降低安全隐患90%以上

5

3








效益指标(30)

经济效益指标

指标1:



5

1


指标2:






……






社会效益指标

指标1:

单位工作人员效率

有所提高

10

10


指标2:






……






生态效益指标

指标1:

单位工作人员工作环境

有所提高

10

10


指标2:






……






可持续影响
指标

指标1:

后续管理落实

在缺限责任期内持续跟踪质量

在缺限责任期内持续跟踪质量

5


指标2:



……



满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

参建单位满意度调查情况

90

90










总    分

100

93


备注: 1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算指标方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;定量指标若为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算指标方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上线。

2.安全监督项目自评综述:

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于用于单位进行执法监督检查业务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:何玉春    联系电话:0476-5890682

 

质监局2020决算公开表.xls


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