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赤峰市公路管护与运输保障中心 2020年度决算公开报告
来源:赤峰市交通运输局    发布时间:2021-08-03 16:57:05    

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度预算执行情况分析

二、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度决算情况说明

(一)美高梅平台,mgm美高梅官网收支情况总体说明

(二)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度收入决算情况说明

(三)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度支出决算情况说明

(四)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1)负责国道、省道的养护与指导工作,指导县乡村公路建设与养护业务;负责国道、省道公路年度生产作业任务工作。

2)负责国道、省道公路路网改造,负责国道、省道公路绿化指导工作。

3)负责全市高等级公路养护指导工作。

4)负责全市高等级公路养护生产定额、施工定额、交通建设服务工作。

5)负责全市交通运输各类人员的培训工作。

6)负责交通运输系统信息化建设和全市高速公路及重点干线公路路网监测工作。

7)负责道路运输四量统计和出租汽车燃油补贴发放工作。

8)负责政务大厅行政服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,赤峰市公路管护与运输保障中心为赤峰市交通运输局所属二级事业单位。

(一)赤峰市公路管护与运输保障中心部门机构及人员基本情况赤峰市公路管护与运输保障中心为独立预算公益一类事业单位。

人员基本情况:核定事业编人员61名,实有在职人员48名、离退休人员25名、遗属2名等。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计11,911.21万元,其中:本年收入合计9,023.73万元,使用年初结转和结余2,887.48万元;支出10,484.31万元,年末结转和结余1,426.9万元。

本部门2020年度收入预算总计15,415.94万元,其中:本年收入预算合计12,528.46万元,使用年初结转和结余2,887.48万元;支出预算总计15,415.94万元,其中:年初结转和结余2,887.48万元。

2020年收入预算相比,收入总计减少3,504.73万元,下降22.73%;支出总计减少3,504.73万元,下降22.73%。主要原因:一是财政平衡资金275万元;二是财政核减资金502.7万元;三是财政结转下年资金2,745.25万元。

二、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度决算情况说明

(一)美高梅平台,mgm美高梅官网收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计11,911.21万元,其中:本年收入合计9,023.73万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余2,887.48万元;支出总计11,911.21万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,426.9万元。与2019年度相比,收入总计增加6,730.6万元,增长129.9%;支出总计增加6,730.6万元,增长129.9%。主要原因:2020年新增养护工程项目。

(二)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计9,023.73万元,其中:财政拨款收入9,023.73万元,占100%

(三)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计10,484.31万元,其中:基本支出600.99万元,占5.7%;项目支出9,883.32万元,占94.3%

(四)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计9,023.73万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计9,023.73万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入增加7,636.73万元,增长550.6%;支出增加7,636.73万元,增长550.6%。主要原因:2020年新增养护工程项目。

(五)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,868.73万元,其中:基本支出600.99万元,占6.8%;项目支出8,267.74万元,占93.2%

(六)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出600.99万元,其中:人员经费600.99万元,主要包括:基本工资267.64万元、津贴补贴98.55万元、绩效工资72.33万元、社会保障缴费157.96、抚恤金4.51万元,较上年减少41.3万元,主要原因是:退休人员工资转入社保发放;公用经费0万元,较上年减少77.41万元,主要原因是:本年列入项目支出。

(七)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为18万元,支出决算为17.15万元,完成预算的95.3%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为17万元,支出决算为17万元,完成预算的100%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.15万元,完成预算的15%,主要原因是:公务接待减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出17.15万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17万元,占99.1%;公务接待费支出0.15万元,占0.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出17万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费支出17万元,用于车辆维修、加油、保险、过路费等。车均运维费4.25万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.46万元,主要原因是车辆维修费较上年减少。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.15万元。其中:国内公务接待费0.15万元,接待2批次,共接待10人次。用于2次公务接待,较上年减少0.22万元,主要原因是接待次数减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

赤峰市公路管护与运输保障中心为2020年新纳入本级财政预算单位未开展预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

赤峰市公路管护与运输保障中心为2020年新纳入本级财政预算单位未开展预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计69.19万元,其中:政府采购货物支出69.19万元,比2019年增加69.19万元,增长100%,主要原因是:2019年未发生政府采购支出;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车3辆,主要用于:公路日常公路巡查及应急保障;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公路养护。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是应急抢险车、挖掘机、铣刨机,比2019年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王岩    联系电话:0476-5890680

第五部分 部门决算公开表

 

2020决算公开表(保障中心).xls



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