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赤峰市交通运输局 2020年度决算公开报告
来源:赤峰市交通运输局    发布时间:2021-08-03 14:46:14    

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度预算执行情况分析

二、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度决算情况说明

(一)美高梅平台,mgm美高梅官网收支情况总体说明

(二)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度收入决算情况说明

(三)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度支出决算情况说明

(四)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市交通运输局贯彻落实党中央美高梅平台,mgm美高梅官网交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实,指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

(二)监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

(三)监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。

(四)监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

(五)监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车(包含网约车)、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记,监督指导船舶检验和船员管理。

(六)监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。

(七)监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。

(八)监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

(九)指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。

(十)指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

局本级及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为3家。

人员基本情况,我部门核定编制173人、实有在职人员155人、离休8人,遗属4人

(二)市交通运输局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

编制

人数

车辆

保有量

部门决算

(万元)

1

 

赤峰市交通运输局本级

财政拨款的行政单位

32

0

79,120.00

2

赤峰市公路管护与运输保障中心

公益一类

事业单位

61

4

11,911.22

3

赤峰市交通运输综合行政执法支队

公益一类

事业单位

60

20

1,048.75

4

赤峰市交通建设工程质量监督局

公益一类

事业单位

20

2

451.79


合计


173

26

92,531.76

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度预算执行情况分析

2020年,我部门预算收入总计92,531.76万元,预算支出总计92,531.76万元其中:一般预算财政拨款收入58,155.1万元,政府性基金收入12,831.72万年初结余资金为21,544.94万元。

二、美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度决算情况说明

(一)美高梅平台,mgm美高梅官网收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计92,531.76万元,其中:本年收入合计70,986.82万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余21,544.94万元;支出总计92,531.76万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,526.34万元。与2019年度相比,收入总计减少81,159.94万元,下降46.7%;支出总计减少81,159.94万元,下降46.7%。主要原因:一是本年度公路建设项目专项债券支出减少;二是车购税用于农村公路项目资金预算直接下达各旗县区

(二)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计70,986.82万元,其中:财政拨款收入70,986.82万元,占100%。

(三)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计91,005.42万元,其中:基本支出1,986.33万元,占2.2%;项目支出89,019.09万元,占97.8%。

(四)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计89,644.28万元,其中:年初结转和结余18,657.46万元;支出总计89,644.28万元,其中:年末结转和结余99.44万元。与2019年度相比,收入减少80,253.81万元,下降47.2%;支出减少80,253.81万元,下降47.2%。主要原因:一是本年度公路建设项目专项债券支出减少;二是车购税用于农村公路项目资金预算直接下达各旗县区

(五)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计73,161.94万元,其中:基本支出1,986.33万元,占2.7%;项目支出71,175.61万元,占97.3%。

(六)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,986.33万元,其中:人员经费1,876.6万元,主要包括:基本工资778.34万元、津贴补贴302.41万元、绩效工资263.29万元、社会保障缴费325.35万元、住房公积金153.01万元、医疗费0.32万元、其他工资福利支出0.66万元、离退休费30.74万元、抚恤金12.68万元、生活补助9.80万元,较上年增加398.73万元,主要原因是:部门人员经费有所增加;公用经费109.73万元,主要包括:办公费19.48万元、水费3万元、电费4万元、邮电费6万元、取暖费58.1万元、差旅费10万元、体检费6.1万元、公务接待费2.41万元、其他商品和服务支出0.64万元,较上年减少57.57万元,主要原因是:持续压减一般性支出,公务接待费持续减少。

(七)美高梅平台,mgm美高梅官网2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为45万元,支出决算为52.29万元,完成预算的116.2%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为37万元,支出决算为49.73万元,完成预算的134.4%;公务接待费预算为8万元,支出决算为2.56万元,完成预算的32%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是疫情原因,公务接待活动减少,公务接待支出减少;二是执法支队2020年支出公务用车购置及运行维护费支出中包含2019年原赤峰市公路路政执法监察支队结转结余资金23.5万元。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出52.29万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出49.73万元,占95.1%;公务接待费支出2.56万元,占4.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出49.73万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出49.73万元,用于公务车辆运行及保养支出、日常检查及季度道路安全检查、超限超载治理等,车均运维费1.91万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.17万元,主要原因是2020年度三家单位整合为执法支队,工作量增大。财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。

公务接待费支出2.56万元。其中:国内公务接待费2.56万元,接待28批次,共接待219人次。主要用于用于各类调研、督查、检查等公务接待事项。较上年减少2.37万元,主要原因是疫情原因,公务接待活动减少,公务接待支出减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我部门各单位在2020年批复的部门项目中开展绩效全过程绩效管理工作,通过绩效目标申报、绩效监控、绩效自评等系列工作开展,提高各单位各项财政资金使用效率,提升预算绩效管理水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

各单位根据年初设定的绩效目标,完成项目绩效自评,并将自评结果作为下一年度预算安排的参考依据。

1.交通运输局专项经费项目自评综述:

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

交通运输局专项经费

主管部门
及代码

赤峰市交通运输局(116)

实施单位

赤峰市交通运输局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

80

80

2.13

10

2.66%

2

其中:财政拨款

80

80

2.13


     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


 目标1:提供单位基本运行经费
 目标2:保障机关正常运转及整体工作推进


 目标1:完成单位整年基本运行经费保障
 目标2:机关正常运转及整体工作推进顺利

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

办公经费支出

20万元

23万元

20

20


完成出差任务

大于50

大于50


满足印刷需求

10万元

2.13万元


质量指标

满足保障部门运行的其他需求

90%

100%

10

10


时效指标

办公系统、设备顺畅运行

12个月

12个月

20

20


国有资产保值增值率

100%

100%


效益指标(30)

经济效益指标






社会效益指标

交通运输工作对社会贡献率

提升

提升

15

15


生态效益指标






可持续影响
指标

交通从业人员素质

持续提升

持续提升

15

15


满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

交通运输工作社会服务满意度

≥90%

≥90%

5

5


职工满意度

≥90%

≥90%

5

5


总    分

100

92


 

 

 

 

 

2.道路交通运输信息化平台建设项目自评综述:

绩效目标设定及指标完成情况。2020年绩效目标:数量指标:租赁动态监管平台一套;本年合同制职工保证大于等于20人。质量指标:软硬件设备运行维护合格率达到100%;平台联通率≥90%;“两客一危”车辆入网率≥90%“两客一危”车辆上线率≥85%;车辆轨迹完整率≥80%;12328电话抽查回访率≥80%;12328电话信息咨询类即时答复率≥95%。时效指标:平台应联通时长 ≥ 2678400h。成本指标:平台租赁费≤70万元/套。社会效益指标:社会安全有所保障;“两客一危”安全事故发生率有所下降;出租车乘客投诉率有所下降。可持续影响指标:交通运输行业安全意识有所提升;交通运输行业社会安定有所保障;“两客一危”安全事故发生率有所下降。满意度指标:监管平台功能达到监管中心工作需求;12328群众满意率≥85%。

绩效自评工作情况。对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高。2020年该项目投入91.37万元。该项目无产出项目按计划组织实施,资金及时到位,专款专用。按照市政府及市局工作要点开展工作,落实中央“八项规定”及省市具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内。支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。   

产出指标完成情况。2020年绩效目标:数量指标:租赁动态监管平台一套;本年合同制职工20名。质量指标:软硬件设备运行维护合格率达到100%;平台联通率99.07%;“两客一危”车辆入网率99.96%;“两客一危”车辆上线率94.92%;车辆轨迹完整率92.66%;12328电话抽查回访率89.11%;12328电话信息咨询类即时答复率100%。时效指标:平台应联通时长2600242h。成本指标:平台租赁费45.3万元/套。

效益指标完成情况。社会效益指标:社会安全有所保  障;“两客一危”安全事故发生率有所下降;出租车乘客投诉率有所下降。可持续影响指标:交通运输行业安全意识有所提升;交通运输行业社会安定有所保障;“两客一危”安全事故发生率有所下降。满意度指标:监管平台功能达到监管中心工作需求;12328群众满意率89.19%。

自评得分情况。自评得分94.1。    

存在问题因租赁平台为2020年10月进行当年招投标,导致在年末签订合同,本年拨付租金未再当年支付结转下年专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范。资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。拨付及时,无滞留、闲置等现象。资金使用合规无裁留用等现象资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题。

其他需要说明的问题

我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率,切实发挥监管平台作用。在招标后按流程尽快签订合同拨付租金。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

道路交通运输信息化平台建设

主管部门
及代码

[803001]赤峰市交通运输局

实施单位

赤峰市交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

218

180

91.37

10

50.76%

5.1

其中:财政拨款

218

180

91.37

50.76%

     其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成“两客一危”企业视频监控、云对讲终端及时安装调试,确保各企业视频监控、云对讲终端正常使用。
目标2:对“两客一危”车辆、出租车辆进行抽查,提升道路运输驾驶员网上继续教育质量。
目标3:12328电话畅通,群众满意度持续提升。

目标1:完成“两客一危”企业视频监控、云对讲终端及时安装调试,确保各企业视频监控、云对讲终端正常使用。
目标2:对“两客一危”车辆、出租车辆进行抽查,提升道路运输驾驶员网上继续教育质量。
目标3:12328电话畅通,群众满意度持续提升。

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

租赁动态监管平台

1套

1套

4

4


平台合同工人数

20人

20人

4

4


质量指标

软硬件设备运行维护合格率

100%

100%

4

4


平台联通率

≥90%

99.07%

4

4


两客一危车辆入网率

≥90%

99.96%

4

4


两客一危车辆上线率

≥85%

94.92%

5

5


车辆轨迹完整率

≥80%

92.66%

5

5


12328电话抽查回访率

≥80%

89.11%

5

5


12328电话信息咨询类即时答复率

≥95%

100%

5

5


时效指标

平台应联通时长

≥2678400h

2600242h

5

4


成本指标

平台租赁费

70万元/套

45.3万元/套

5

5


效益指标(30)

经济效益指标

0

0

0

0

0


社会效益指标

社会安全

有所保障

有所保障

5

5


“两客一危”安全事故

有所下降

有所下降

5

5


巡游出租车投诉率

有所下降

有所下降

5

5


生态效益指标

0

0

0

0

0


可持续影响
指标

交通运输行业安全意识

有所提升

达到预期指标

5

5


交通运输行业社会安定

有所保障

有所保障

5

5


“两客一危”安全事故

有所下降

有所下降

5

5


满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

监管平台功能满意度

达到监管中心工作需求

达到预期指标

5

5


12328群众满意率

≥85%

89.19%

5

5


总    分

100

94.1


 

 

 

 

 

3.公路交通运输项目自评综述:

2020年绩效目标:数量指标:治超会议召开2次;季度检查1次/季度;20辆执法用车数。质量指标:印刷材料验收合格率达到100%;培训合格率达到100%。时效指标:年末业务费预算执行率≥85%;办公用品采购及时;公务用车运行和维护及时;对群众投诉案件做到及时登记、依法受理、按期办复。成本指标:成本控制有效性,各项费用支付按照相关文件标准。指标完成情况:数量指标:治超会议召开2次;季度检查1次/季度;20辆执法用车数。质量指标:印刷材料验收合格率达到100% ;培训合格率达到100%。时效指标:年末业务费预算执行率94.2%;办公用品采购及时;公务用车运行和维护及时;对群众投诉案件做到及时登记、依法受理、按期办复。成本指标:各项费用支付按照相关文件标准。

项目资金投入情况2020年该项目投入190.43万元,预算执行率达到94.2%。该项目无产出。项目按计划组织实施,资金及时到位,专款专用。按照市政府及市局工作要点开展工作,落实中央“八项规定”及省市具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内。支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。   

项目绩效情况:产出指标完成情况。2020年绩效目标:数量指标:治超会议召开2次;季度检查1次/季度;20辆执法用车数。质量指标:印刷材料验收合格率达到100% ;培训合格率达到100%。时效指标:年末业务费预算执行率≥85%;办公用品采购及时;公务用车运行和维护及时;对群众投诉案件做到及时登记、依法受理、按期办复。成本指标:成本控制有效性,各项费用支付按照相关文件标准。效益指标完成情况。社会效益指标:交通执法整体形象有所提升;交通执法硬件完善度有所提升;治超科技化水平有所提升;可持续影响指标交通秩序持续稳定。服务对象满意度指标执法人员满意度 达到100% 。自评得分99.4。

存在问题:部分资金项目因2020年度未完成工作量无法拨付,需跨年拨付。专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范。资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。拨付及时,无滞留、闲置等现象,资金使用合规无截留他用等现象。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

公路交通运输管理

主管部门
及代码

[803001]赤峰市交通运输局

实施单位

赤峰市交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

202.16

202.16

190.43

10

94.20%

9.4

其中:财政拨款

202.16

202.16

190.43


     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:加强我市公路运输、公路路政各类安全检查
目标2:加强我市水上安全检查、确保水上作业安全
目标3:提升我市交通运输领域执法监督能力

目标1:加强我市公路运输、公路路政各类安全检查
目标2:加强我市水上安全检查、确保水上作业安全
目标3:提升我市交通运输领域执法监督能力

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

治超会议次数

2次

2次

5

5


季度检查

1次/季度

1次/季度

5

5


执法用车数

20辆

20辆

5

5


质量指标

印刷材料验收合格率

100.00%

100.00%

5

5


培训合格率

100.00%

100.00%

5

5


时效指标

年末业务费预算执行率

≥85%

94.20%

5

5


办公用品采购及时性

及时

及时

5

5


公务用车运行和及时维护率

及时

及时

5

5


对群众投诉案件做到及时登记、依法受理、按期办复

及时

及时

5

5


成本指标

成本控制有效性

各项费用支付按照相关文件标准

各项费用支付按照相关文件标准

5

5


效益指标(30)

经济效益指标

通过开展执法工作交通运输领域市场秩序情况

稳定

稳定

5

5


保障执法工作顺利开展

顺利开展

顺利开展

5

5


社会效益指标

交通执法整体形象

有所提升

有所提升

5

5


交通执法硬件完善度

有所提升

有所提升

5

5


治超科技化水平

有所提升

有所提升

5

5


生态效益指标

0

0

0

0

0


可持续影响
指标

交通秩序持续稳定

可持续

可持续

5

5


满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

执法人员满意度

100.00%

100.00%

10

10


总    分

100

99.4


 

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出40.69万元,比2019年减少37.04万元,降低47.7%。主要原因是:在保证各单位正常运行的前提下,对一般性支出进行持续压减,厉行节约,反对浪费“三公经费”持续下降,其他交通费支出减少

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计225.42万元,其中:政府采购货物支出70.62万元,比2019年增加66.83万元,增长1,761.9%,主要原因是:各单位2020年严格履行财政部门对政府采购的要求,政府采购支出大幅增加;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出154.8万元,比2019年增加125.25万元,增长423.9%,主要原因是:本年度增加专业业务咨询服务采购、物业服务采购等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,机要通信用车4辆,主要用于公务出行;应急保障用车4辆,主要用于应急保障事项;执法执勤用车15辆,主要用于执法检查业务;特种专业技术用车1辆,主要用于专业检查业务活动;其他用车6辆,其中含3辆损毁待报废车辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是局机关OA办公系统及局域网络设备,比2019年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是应急抢险车、挖掘机、铣刨机2019年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

交通局决算公开汇总(1)(1).xls


本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩超    联系电话:0476-5890609

 


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